孝昌縣人大2020年部門預算說明 “三公”經費增減變化原因說明

孝昌縣人大2020年部門預算說明

  預算目錄: 

  一、本部門主要職責及機構設置情況

  二、預算編報情況(預算收支增減情況說明)

  三、機關運行經費安排情況說明

  四、“三公”經費安排情況及增減說明

  五、政府采購安排情況說明

  六、國有資產占用情況

  七、預算績效項目管理情況

  八、政府性基金編制情況

  九、相關名詞解釋

  十、2020年部門預算表格(另附)

  一、部門主要職責及機構設置情況:

  主要職責是負責縣人大及其常委會依法履行立法、監督、人事任免、重大事項決定職責和開展代表工作等方面的組織與協調事項。承擔或協助各專門(工作)委員會、法規工作室、研究室有關會議的后勤服務工作;負責常委會組成人員視察、調研、開展執法檢查的組織協調工作。常委會機關人員設“一辦六委”共7個正科級機構:①代表工作委員會,配備主任1人、副主任1人(下派);②財政經濟工作委員會,配備主任1人;③農業農村工作委員會,配備主任1人、副主任1人;④內務司法工作委員會,配備主任1人、副主任1人(駐村);⑤城鄉建設環境資源保護工作委員會,配備主任1人、副主任1人;⑥教育科技文化衛生民族宗教工作委員會,人員空缺。辦公室下設秘書科、調研科、信訪科、老干部科4個科(副科級)和1個信息中心(事業性崗位),現有主任1人、副主任2人(1人駐村)、科長3人(1人駐村)、公務員1人、事業人員2人。機關行政編制18名(常委會主任、副主任編制單列)、事業編制5名,現有在職行政事業人員21人;工勤崗位控制數7人,實有7人;退休30人。

  二、預算收支增減變化情況:

  2020年公共預算支出總計為869.6萬元,比2019年決算收支數827.03萬元增加42.57萬元,增長了5.15%。主要是人員經費增加和預算財政調整。

  三、機關運行經費執行情況:

  2020年機關運行經費869.6萬元,基本支出為561.7萬元(工資福利支出460.96萬元、商品和服務支出100.74萬元),項目支出為307.9萬元( 一般行政管理事務148.8萬元、人大會議64.8萬元、代表工作94.3萬元)。

  四、“三公”經費增減變化原因說明

2020年公務接待預算費用9.86萬元,比2019年公務接9.46萬元略上升了4.23%。

2020年公務用車保有3輛,公務用車運行預算費用15萬元,2019年公務用車運行費15萬元,持平,主要原因是:認真貫徹落實中央及省市關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制經費開支,嚴把預算關,實行源頭控制,嚴格執行中央八項規定,在預算安排中對經費進行壓縮,按照能壓就壓、能減就減的原則控制一般性支出。無因公出國(境)費。

  五、政府采購執行情況:

  能嚴格執行縣政府關于政府采購的有關文件精神,2020年執行政府采購金額0萬元。

  六、國有資產占用情況:

   截至2019年12月31日,縣人大辦公室固定資產275.64萬元。其中:通用設備類255.79萬元、其他固定資產19.85萬元。

  七、預算績效項目管理情況:

  根據《預算績效管理實施暫行辦法》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2020年縣人大辦公室項目預算績效評價資金項目支出為307.9萬元( 一般行政管理事務148.8萬元、人大會議64.8萬元、代表工作94.3萬元)。

  八、政府性基金編制情況:

  2020年未編制政府性基金預算收入。

  九、相關名詞解釋

 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐缚h級財政預算安排且當年撥付的資金。

 ?。ǘ┬姓\行:反映為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。一是人員支出,包括基本工資、津貼補貼等。二是公用支出,包括辦公費、郵電費、交通費、差旅費以及按規定比例提取的公會經費、福利費等。

 ?。ㄈ┮话阈姓芾硎聞眨悍从晨h人大機關履職過程中發生的服務保障類支出和共性工作支出。服務保障類支出主要包括機構自身建設、人大理論研究、機關辦公樓運行保障、機關辦公信息化建設、會議信息化建設、機關財務及資產管理、檔案及保密工作、機關離退休干部工作、機關黨團群婦組織工作等開支。共性工作支出主要包括綜合治理、精神文明、黨建、精準扶貧等工作開支。

 ?。ㄋ模┤舜髸h:反映縣人大召開的各類會議項目的支出,包括縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、全縣人大常委會主任座談會、各專門、工作委員會法定會議等。

 ?。ㄎ澹w口管理的行政單位離退休:反映縣人大機關離退休人員的支出等。

 ?。┗局С觯褐笧楸U蠙C關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 ?。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

  十、2020年部門預算表格(另附)

2020年部門預算公開表(縣人大).xls在線預覽