孝昌縣總工會2020年度部門預算公開



目錄

    一、主要職責

    二、機構設置情況

    三、預算編報情況

    四、預算收支增減情況說明

    五、機關運行經費安排情況說明

    六、“三公”經費安排情況及增減說明

    七、政府采購安排情況說明

    八、國有資產占有情況說明

    九、預算績效項目管理情況說明

    十、政府性基金編制情況說明

    十一、相關名詞解釋

    十二、2020年部門預算表格(另附)

一、主要職責

    1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家大局,貫徹縣委、縣政府確定的方針、任務和決議,領導全縣工人運動和工會工作;組織和指導全縣各級工會把握工會工作正確政治方向,引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

    2、組織和指導全縣各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作,推動做好城鎮困難職工脫困解困工作。

    3、圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關政策、措施和辦法的制定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

    4、指導全縣各級工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論,進行社會主義核心價值觀教育,組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍;協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的宏觀指導、政策協調和組織推進。

    5、負責全國勞模、“五一”勞動獎章、獎狀、工人先鋒號獲得者及省勞模、省“五一”勞動獎章、獎狀、工人先鋒號獲得者及縣勞模獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

    6、負責全縣工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。

    7、履行機關及直屬單位黨建主體責任,負責機關離退休干部的管理和服務工作。

    8、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

    孝昌縣總工會現有干部職工37人。機關所設部門有綜合辦公室、組織基層部、生產宣教部、維權服務部,下轄兩個事業單位分別是工人俱樂部、困難職工幫扶中心。(其中機關10人,幫扶中心3人,工人俱樂部6人,離退休人員10人,協理員8人)。

三、預算編報情況

    2020年度,本單位無所屬單位,故年初納入本年預算僅為本單位機關經費預算。孝昌縣總工會預計收入總額539.49萬元,包括公共財政撥款預算收入539.49萬元。

預計支出總額539.49萬元,安排支出方向是:一是工資福利性支出196.37萬元,占總支出的36.4%;二是對個人和家庭補助支出9.33萬元,占總支出的1.7%;三是對商品和服務支出26.19萬元,占總支出的4.9%;四是項目支出307.6萬元,占總支出的57%。

四、預算收支增減情況說明


2020年

2019年

增減額度

增減幅度

人員支出

196.37

155.73

40.64

26.1%

公用支出

26.19

17

9.19

54.1%

個人及家庭補助支出

9.33

0.55

8.78

1596%

項目支出

307.6

309

-1.4

-0.46%

合計

539.49

482.28

168.03

53.47%

    人員支出:2020年財政將機關事業養老保險、獎勵性補貼納入預算范圍,因此人員支出有所提高。公用支出有所浮動是因為包含2020年公車補貼在內。2020年財政將退休人員工資納入對個人和家庭補助支出范圍,使其支出大幅度提高。

五、機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

孝昌縣總工會2020年機關運行經費231.89萬元。一是工資福利支出196.37萬元,主要包括:基本工資:67.53萬元、津貼補貼: 31.18萬元(規范性津貼補貼:19.42萬元、改革性補貼:11.76萬元)、獎勵性補貼:31.09萬元、績效工資:12.2萬元、基本醫療費:8.51萬元、住房公積金:13.31萬元、養老保險:20.55萬元、其他工資福利支出:12萬元。二是商品和服務支出26.19萬元,主要包括:公務費:25.85萬元、培訓費:0.34萬元;三是對個人和家庭補助支出9.33萬元,主要包括:撫恤金:0.55萬元、退休費:8.78萬元。

六、“三公”經費安排情況及增減說明

    2020年,孝昌縣總工會“三公”經費財政撥款預算數是0.27萬元,其中:

    1. 因公出國(境)費用

    本條無。

    2.公務用車購置及運行費

    本條無。

    3.公務接待費接待費:0.27萬元

    與2019年預算(公務接待0.34萬元,公務用車運行維護0萬元)相比,“三公”經費預算減少0.07萬元,降幅25.9%,主要是2020年壓縮三公經費支出比例。主要用于接待鄉鎮、省市總工會領導等。

七、政府采購安排情況說明

    2020年政府采購共計94萬元,主要用于新建職工服務中心購置辦公設備(電腦、空調、通訊設備、辦公設備等)。

八、國有資產占有情況說明

    截至2019年12月31日,縣總工會固定資產18.62萬元。其中:房屋10.39、通用設備類8.23萬元。

    截至目前為止,孝昌縣總工會資產使用平穩,但2008年至2010年購置的電腦打印機都達到了規定使用年限,需要逐步更新。

九、預算績效項目管理情況說明

    為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2020年縣總工會項目預算績效評價資金307.6萬元。其中:職工服務中心建設150萬元、財政劃撥工會經費140萬元、勞模體檢2.9萬元、離退休勞模榮譽津貼2.2萬元、勞模補助經費2.5萬元、困難職工送溫暖資金10萬元。

十、政府性基金編制情況說明

    孝昌縣總工會本級及所屬兩個二級單位,無政府性基金收入、支出情況。

十一、相關名詞解釋

    財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

十二、2020年部門預算表格

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